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問題已解決
老師，你好。代扣代繳收款憑證具體應(yīng)該怎么填寫？ 扣繳義務(wù)人編碼和名稱都自動填寫了我們公司的。請問納稅人編碼和名稱和納稅人類型和地址是寫對方公司的嗎？還是說都納稅人和扣繳義務(wù)人都都是填寫我們公司的呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
憑證左上角“借方科目”處,按照業(yè)務(wù)內(nèi)容選填“銀行存款”或“庫存現(xiàn)金”科目;憑證上方的“年、月、日”處,填寫財(cái)會部門受理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)制證的日期
2022 06/16 10:18
84785030 
2022 06/16 10:19
老師，你好。我問的不是這個(gè)問題哦。問的是代扣代繳稅款憑證的填寫呢
樸老師 
2022 06/16 10:23
借其他應(yīng)收款
貸應(yīng)交稅費(fèi)
84785030
2022 06/16 10:25
老師，我不是問做賬應(yīng)該怎么做哦。是問在代扣代繳稅款憑證的填寫在申報(bào)管理系統(tǒng)中的填寫。我們代扣代繳了增值稅想要抵扣進(jìn)項(xiàng)，上面有各個(gè)欄次要填寫，應(yīng)該怎么填寫的？
84785030
2022 06/16 10:26
如上圖這個(gè)界面
樸老師
2022 06/16 10:31
同學(xué)你好
按照上面的填寫比如說繳款書號碼
你要先有繳款書
84785030
2022 06/16 10:33
老師，我們有代扣代繳稅款完稅證明的，現(xiàn)在是到要填寫抵扣進(jìn)項(xiàng)這一步了。
84785030
2022 06/16 10:33
扣繳義務(wù)人編碼和名稱都自動填寫了我們公司的。請問納稅人編碼和名稱和納稅人類型和地址是寫對方公司的嗎？還是說都納稅人和扣繳義務(wù)人都都是填寫我們公司的呢？
84785030
2022 06/16 10:34
計(jì)稅金額是填寫完稅證明上的金額嗎？稅率是寫哪一個(gè)的？
樸老師
2022 06/16 10:42
同學(xué)你好
這個(gè)是你們應(yīng)該交的就填寫你們
稅率按照發(fā)票上的來填寫
84785030
2022 06/16 10:46
沒有發(fā)票，是代扣代繳完稅證明,現(xiàn)在是在廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng)里填寫申報(bào)增值稅，我們是想要抵扣這個(gè)代扣代繳的進(jìn)項(xiàng)稅額
樸老師
2022 06/16 10:51
那你直接填寫在附表二就可以
84785030
2022 06/16 10:52
老師，附表二第七欄是灰色的，不能直接填寫。要先填寫這個(gè)代扣代繳憑證自動生成的
樸老師
2022 06/16 10:58
石填寫在附表二最下面
84785030
2022 06/16 11:08
老師，代扣代繳的不是應(yīng)該填寫在第7欄嗎？表二最后一欄是灰色的，都是不能手工填寫的
樸老師
2022 06/16 11:13
36不能填寫就填寫上面那個(gè)
84785030
2022 06/16 11:14
不能手工填寫的。
84785030
2022 06/16 11:15
老師，以上問題已解決了，要先填寫代扣代繳稅款憑證，然后自動生成數(shù)據(jù)到附表二里面的第七欄次里的。
樸老師
2022 06/16 11:19
好的，解決了就可以
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