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老師，單位的完稅證明出來候如何做賬？當繳納稅金的銀行回單回來后又該如果做賬？
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你好，具體的交了哪個稅款的？
2022 06/16 11:04
郭老師 
2022 06/16 11:04
完稅證明和你的銀行回單一塊做就行。
84784997 
2022 06/16 11:06
不需要分別做啊，我說怎么做呀，另外外管證需要繳納哪些稅？
郭老師
2022 06/16 11:08
具體的是哪一個稅款？如果你是一般納稅人，
增值稅借應交稅費未交增值稅
貸，銀行存款
附加稅借應交稅費城建稅，地方教育教育附加
貸銀行存款
印花稅，可以不用計提借稅金及附加貸銀行存款，
其他的都需要計提
是當月計提，在上一個月計提
郭老師
2022 06/16 11:09
外管證需要繳納增值稅、附加稅、印花稅、個稅、企業(yè)所得稅
如果是小規(guī)模季度，45萬專票可以先不用交增值稅附加稅
如果他開的是普通發(fā)票，沒有金額限制，都不需要繳納增值稅附加稅
企業(yè)所得稅需要看項目所在地的要求，如果跨省了必須預交，如果沒有跨省的話，看當地要求。
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