當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上個(gè)月社保費(fèi)用的員工承擔(dān)部分和公司承擔(dān)部分的金額做錯(cuò)了這個(gè)月要怎么更正
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
你好,借應(yīng)付職工薪酬、社保、
dair其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
2022 06/16 16:18
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 06/16 16:18
上面的制作差額就。
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 06/16 16:19
上面的分錄只做差額就可以了。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84784949 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 06/16 16:20
公積金這塊本來(lái)是員工承擔(dān)的,直接做成了管理費(fèi)用怎么辦?
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 06/16 16:21
幫你寫(xiě)一下完整的分錄。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84784949 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 06/16 16:22
這個(gè)月要怎么更正呢?
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 06/16 16:23
你好,借管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保貸銀行存款是這么做的嗎?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84784949 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 06/16 16:24
我看了上個(gè)月只是做了一筆支付的分錄,借管理費(fèi)用,貸銀行,本來(lái)應(yīng)該是借其他應(yīng)收款個(gè)人承擔(dān)部分才對(duì)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 06/16 16:26
借其他應(yīng)收款企業(yè)管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84784949 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 06/16 16:28
沒(méi)看明白,可以詳細(xì)的解說(shuō)一下嘛
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 06/16 16:28
借管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款貸銀行存款,正確的是,這個(gè)你全部都做了管理費(fèi)用不是嗎?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84784949 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 06/16 16:30
這邊是個(gè)人承擔(dān)100%所以不存在管理費(fèi)用這個(gè)科目,現(xiàn)在這個(gè)月要怎么去更正呢
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 06/16 16:31
借其他應(yīng)收款貸管理費(fèi)用。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84784949 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 06/16 16:31
直接做一筆這個(gè)就可以是吧
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 06/16 16:32
是的是的,是這么做。
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)