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李老師好，4月份申請的留底退稅，結(jié)果到賬少了1毛3，還在留底，還不讓開票抵，這個要怎么處理
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你好，可以做一個無票收入抵扣的。
2022 06/16 18:06
郭老師 
2022 06/16 18:06
那現(xiàn)在有發(fā)票需要開嗎？沒有的話做無效收入。
郭老師
2022 06/16 18:06
無票收入剛才打錯了
84785026 
2022 06/16 18:16
老師您好！稅務局不讓開發(fā)票，說入1塊多錢，把賬做平就可以了
郭老師
2022 06/16 18:16
做無效收入也不可以嗎？那你直接做進項轉(zhuǎn)出了。
84785026
2022 06/16 18:17
具體怎么操作，
郭老師
2022 06/16 18:17
無票收入是借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅銷項，
如果是做平了，你強制申報的話，借主營業(yè)務成本或者是管理費用貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出，在附表二里面鏡像轉(zhuǎn)出其他。
84785026
2022 06/16 18:27
好的，謝謝
郭老師
2022 06/16 18:33
不用客氣，工作愉快。
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