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請問公司購進每個月對公戶付款的金額和對方公司開過來的發(fā)票對不上,比如4月付款50萬,開票進來卻開了70萬,那么入賬購進時付款用銀行存款付,多余的走往來,還是全部走往來后面沖

84785033| 提问时间:2022 06/17 08:05
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,根據(jù)你的描述,銀行存款貸方50萬,應(yīng)付賬款20萬就是了
2022 06/17 08:16
84785033
2022 06/17 08:25
按它當月實際打出銀行的來入賬當月對嗎?
鄒老師
2022 06/17 08:26
你好,是的,是這樣的?
84785033
2022 06/17 08:31
還有比如4月對公戶付款A(yù)公司40萬A公司4月實際開票20萬,怎么入賬
鄒老師
2022 06/17 08:32
你好 借:預(yù)付賬款 20萬 庫存商品等科目20萬 貸:銀行存款 40萬?
84785033
2022 06/17 08:38
也可以借應(yīng)付賬款,應(yīng)付賬款借方就代表預(yù)付賬款對嗎?
鄒老師
2022 06/17 08:39
你好,如果沒有設(shè)置預(yù)付賬款科目,可以這樣處理?
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