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上一筆分錄是計(jì)提嗎？第二筆分錄是支付對(duì)嗎

你好，是的，是這樣的

但是我們會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候都是這樣做的，請(qǐng)問這樣做對(duì)嗎？

你好，之前有做計(jì)提的嗎？

沒有，就是根據(jù)報(bào)銷單上面的團(tuán)建費(fèi)用這樣做的會(huì)計(jì)分錄

你好，那就不對(duì)的，少了計(jì)提分錄?

我們會(huì)計(jì)這樣做的話就是沒有把應(yīng)付職工薪酬沖掉是嗎

你好，是的，是這樣的

像我們會(huì)計(jì)做這種分錄會(huì)有什么影響呢老師？應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該在貸方才對(duì)，這都跑到借方了

你好，影響就是沒有計(jì)提啊?

但是，應(yīng)付職工薪酬不是在貸方嗎？她這樣做不就是借方有余額了嗎

你好 借：生產(chǎn)成本，制造費(fèi)用? ?， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) ， ????貸：銀行存款? 完整的是這樣 你單位會(huì)計(jì)只是做了支付分錄，沒做計(jì)提分錄?

有點(diǎn)答非所問了老師，你不是說會(huì)計(jì)做的不對(duì)嗎？不對(duì)的話肯定是有影響的啊，我說的借方有余額你就沒回答我

你好，借方有余額，現(xiàn)在解決辦法就是補(bǔ)計(jì)提啊

其實(shí)當(dāng)看到手里的團(tuán)建費(fèi)報(bào)銷單的時(shí)候，直接做計(jì)提和支付的分錄就對(duì)是吧？

你好，是的，是這樣的

我們會(huì)計(jì)拿到報(bào)銷單的時(shí)候沒有計(jì)提是不是因?yàn)檫@個(gè)報(bào)銷單已經(jīng)支付了，所以就寫了支付的分錄？或者是后期統(tǒng)一計(jì)提？如果后期統(tǒng)一計(jì)提的話是不是比較麻煩？

你好，你之前的描述，已經(jīng)很明顯就是沒有計(jì)提啊