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問題已解決
老師，您好，我們是物流公司，付司機(jī)運(yùn)費(fèi)會先付一半的油卡，剩下的付現(xiàn)金，付現(xiàn)金的部分給我們開票如何做賬？全部開票的話如何做賬呢？
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借主營業(yè)務(wù)成本貸、庫存現(xiàn)金
2022 06/17 13:45
郭老師 
2022 06/17 13:45
借主營業(yè)務(wù)成本貸，庫存現(xiàn)金、預(yù)付賬款
84785023 
2022 06/17 13:47
我們是先充值油卡，然后給司機(jī)用了之后再開專票
郭老師
2022 06/17 13:52
借預(yù)付賬款貸銀行存款
借主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸預(yù)付賬款。
84785023
2022 06/17 14:03
但是老師，這個充的油卡是抵司機(jī)一部分運(yùn)費(fèi)
郭老師
2022 06/17 14:05
運(yùn)費(fèi)不是給你開了專票過來嗎？你們這個預(yù)付賬款抵扣了不就沒有余額。
郭老師
2022 06/17 14:05
單位是銷售油卡的嗎？
84785023
2022 06/17 14:10
不是銷售油卡，我們是先去中石油充值油卡，把油卡給司機(jī)用做抵一部分運(yùn)費(fèi)，剩下的運(yùn)費(fèi)再以轉(zhuǎn)賬模式付給司機(jī)，司機(jī)開票也只是開的普票，最后油卡里的錢用完后我們再去中石油開專票
84785023
2022 06/17 14:11
單位是銷售油卡的嗎？
不是銷售油卡，我們是先去中石油充值油卡，把油卡給司機(jī)用做抵一部分運(yùn)費(fèi)，剩下的運(yùn)費(fèi)再以轉(zhuǎn)賬模式付給司機(jī)，司機(jī)開票也只是開的普票，最后油卡里的錢用完后我們再去中石油開專票
郭老師
2022 06/17 14:11
你就用這個預(yù)付賬款就可以的。
郭老師
2022 06/17 14:12
不可以的，你不能再繼續(xù)開專票了，你開專票的話，這成本重復(fù)。
84785023
2022 06/17 14:25
就是的呢，謝謝老師
郭老師
2022 06/17 14:27
不用客氣，工作愉快。
84785023
2022 06/17 14:30
老師，我付加油卡的時候能不能不入成本，然后后面去開專票入成本
郭老師
2022 06/17 14:41
你好，那對方給你開來的發(fā)票你怎么做？
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