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請(qǐng)問這樣做賬的話，每月需要沖銷掉上月計(jì)提的工資分錄嗎
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你好，當(dāng)月計(jì)提的當(dāng)月，你為什么要去沖銷上月計(jì)提的呢？
2022 06/17 13:53
84785046 
2022 06/17 13:59
當(dāng)月計(jì)提是計(jì)提下月的，然后還有做一筆沖銷上月做計(jì)提的分錄。這樣對(duì)嗎
小云老師 
2022 06/17 14:07
那這樣就是正確的
84785046
2022 06/17 14:08
每月賬上都去沖銷上月的計(jì)提分錄，那應(yīng)付職工薪酬-工資這個(gè)科目不就一直有余額了？？
小云老師
2022 06/17 14:09
那你就不要去當(dāng)月計(jì)提下月呀，本來按規(guī)定也是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的
84785046
2022 06/17 14:13
我捋下，現(xiàn)在做5月賬，付的是4月工資，計(jì)提的是5月工資，沖銷的是4月計(jì)提4月的工資。是這樣吧？那如果我每月都做沖銷的分錄，最后應(yīng)付職工薪酬-工資這個(gè)科目不就借方余額越來越特大了？
小云老師
2022 06/17 14:17
5月做賬就計(jì)提5月的，4月就計(jì)提4月的，這樣就不需要去沖計(jì)提。
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