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問題已解決
我給對方退回銷售折扣，原始折扣到給我們了，在給我們的進項中顯示，我開了一張負數(shù)發(fā)票，帳怎么做呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
紅字之前的分錄
2022 06/19 12:10
84784988 
2022 06/19 14:48
我們之前是按照進項確認庫存商品的
84784988
2022 06/19 14:52
就這張發(fā)票
小菲老師 
2022 06/19 15:15
同學，你好
之前的分錄做一摸一樣的，金額負數(shù)
84784988
2022 06/19 15:51
你們有電話嗎？我覺的我可能沒說清楚，我能打電話說嗎
84784988
2022 06/19 15:51
我知道你的意思是沖紅
小菲老師
2022 06/19 15:55
同學，你好
學堂規(guī)定，不能打電話的
84784988
2022 06/19 15:57
廠家給我的時候，沖減到我的成本了
84784988
2022 06/19 15:58
我現(xiàn)在要把廠家沖減的部分已現(xiàn)金退還給對方單位
小菲老師
2022 06/19 16:05
同學，你好
你之前的分錄怎么做的
84784988
2022 06/19 16:12
我做的是購進庫存商品
84784988
2022 06/19 16:12
現(xiàn)在我給他開了一張負數(shù)發(fā)票
84784988
2022 06/19 16:13
就這張票
84784988
2022 06/19 16:13
我貸銀行存款，借什么科目？老師
小菲老師
2022 06/19 16:27
同學，你好
你是購買方，還是銷售方？開具紅字發(fā)票只能銷售方開具的
84784988
2022 06/19 16:40
對于廠家我們是購買方，對于退款單位我們是銷售方
84784988
2022 06/19 16:41
這是我們開具的發(fā)票
小菲老師
2022 06/19 17:17
同學，你好
你開具紅字發(fā)票
借：銀行存款 負數(shù)
貸：主營業(yè)務收入 負數(shù)
應交稅費 負數(shù)
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