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小規(guī)模應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸方4000 現(xiàn)升為一般納稅人錄取期初這塊怎么錄

84785009| 提问时间:2022 06/19 13:59
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅在這個二級科目代發(fā)4000,如果沒有的話,你增加一個三級科目小規(guī)模使用
2022 06/19 14:06
84785009
2022 06/19 14:09
試過了,應(yīng)交增值稅不能錄入期初。小規(guī)模的賬沒做過,具體是增加什么?
郭老師
2022 06/19 14:14
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅小規(guī)模使用這個增加三級科目
84785009
2022 06/19 14:19
我在錄期初的時候增加三級科目:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸方4000元嗎?
郭老師
2022 06/19 14:27
可以的,也可以選擇這一個。
84785009
2022 06/19 14:30
錄期初時就有銷項這個科目 我將余額直接錄進去了。
郭老師
2022 06/19 14:32
是的 可以這么做的
84785009
2022 06/19 14:37
不能理解的是,小規(guī)模貸方怎么會有銷項稅?這筆找不出來原因就會一直掛賬上嗎
郭老師
2022 06/19 14:38
你看下余額幾月份的 不需要交稅把它你轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 需要交稅 借銷項 貸銀行存款
84785009
2022 06/19 14:41
借應(yīng)交增值稅銷項 貸營業(yè)外收入嗎?
郭老師
2022 06/19 14:45
你好對的 是這么做的
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