00:10:00
問題已解決
我分公司現(xiàn)在成立了還沒有人員，申報個稅別人跟我說做法人的，那法人在總公司交的社保和工資，分公司啥都沒交，就是工資和社保都是0就好了是嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，是的，零申報即可
2022 06/19 15:42
84785006 
2022 06/19 15:43
老師我可以提一個別的問題嗎
我問了很久沒有老師回復我
小林老師 
2022 06/19 15:44
您好，您可以提，但不一定可以回復您
84785006
2022 06/19 15:45
老師你看一下可不可以回答，工程施工單位 我用了工程施工科目核算成本 但是沒有用工程結算科目，在最后我結轉(zhuǎn)成本怎么結轉(zhuǎn)啊 收入是按開票收入來確定的 最后結轉(zhuǎn)怎樣才能銜接上啊 我不用工程結算科目怎么處理 結轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本呢，老師這種是不是賬目上是看不出這個項目是否盈利不走合同毛利這個科目。
小林老師
2022 06/19 15:51
您好，若按照您的科目設置，您需要使用工程結算。否則按新收入準則確認收入成本
84785006
2022 06/19 15:54
是的，但是老師我在學堂實操上面做到建筑實操那個長城建筑11/12月的實操賬就是按仿造工業(yè)合同來的就是我提問的一樣，直接結轉(zhuǎn)成本，收入，直接計提企業(yè)所得稅，結轉(zhuǎn)損益，我聽會計學堂老師熊老師的課所可以仿造工業(yè)合同做沒有工程結算的，所以我想問問我一直這樣做會有風險嗎
小林老師
2022 06/19 15:56
您好，風險是沒有的，但是您開票確認收入是不正確
84785006
2022 06/19 15:57
我相當于是開一次票確認一次收入，成本也是開一次票進一次成本，收入走的是借：應收賬款，貸：朱營業(yè)收入，應交稅費就跟工業(yè)做法完全一樣
小林老師
2022 06/19 16:00
您好，收入確認與是否開票無關
84785006
2022 06/19 16:00
老師是不是最后只能通過臺賬才能知道我的累計收入，以及工程產(chǎn)生的毛利
84785006
2022 06/19 16:01
收入我這邊是按照產(chǎn)值的合同進度確定比例來開票，但是請款單沒有經(jīng)我手
84785006
2022 06/19 16:02
那老師我一直是這個做法需要注意那些問題嗎，不如后續(xù)稅務檢查的話我可以提早準備好
小林老師
2022 06/19 16:05
您好，1收入確認是否符合會計口徑，稅費是否及時繳納，2成本費用發(fā)票是否取得
84785006
2022 06/19 16:08
老師我項目上的請款單可以算作收入確定嗎，正規(guī)公司是按現(xiàn)場做好的產(chǎn)值做的工程量清單來的，我小公司不可能實時給到我。
小林老師
2022 06/19 16:15
您好，是根據(jù)項目進度確認收入
小林老師
2022 06/19 16:15
您好，與收款付款無關
84785006
2022 06/19 16:20
老師一般項目進度確認收入的話有哪些單據(jù)嗎？主要沒見過
小林老師
2022 06/19 16:27
您好，負責項目人員有資料
84785006
2022 06/19 16:33
老師我們是小企業(yè)小項目估計不一定有，你可以幫我找一下百度樣表嗎，或是你說一個表格名字我去查一下，不然我問我同事估計也不一定知道我說的是啥
小林老師
2022 06/19 17:12
您好，不好意思，做項目的人員有資料，麻煩您別催，
84785006
2022 06/19 17:14
好的，老師我問一下同行去，謝謝
小林老師
2022 06/19 17:15
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持
閱讀 500
描述你的問題，直接向老師提問
172
意見反饋
