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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師租給公司的汽車(chē)維修費(fèi)專(zhuān)票，保險(xiǎn)費(fèi)等專(zhuān)票是可以抵扣的對(duì)吧
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您好，這些是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
2022 06/20 06:55
84785046 
2022 06/20 07:18
可是我從百度上查的是可以抵扣的
東老師 
2022 06/20 07:19
如果是你們公司租的車(chē)輛的話，保險(xiǎn)費(fèi)，維修費(fèi)這些肯定是不能抵扣的。
84785046
2022 06/20 07:25
私家車(chē)租給了公司，私人已經(jīng)在稅務(wù)局代開(kāi)個(gè)稅發(fā)票了，這個(gè)車(chē)已經(jīng)是公司使用了
東老師
2022 06/20 07:26
我知道了，車(chē)輛的停車(chē)費(fèi) 汽油費(fèi) 過(guò)路費(fèi)這些可以扣除 保險(xiǎn)費(fèi) 修理費(fèi)這些是不行的
84785046
2022 06/20 07:45
可是現(xiàn)在已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在的記賬分錄怎么做回來(lái)
東老師
2022 06/20 07:46
你抵扣的話，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。
東老師
2022 06/20 07:46
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785046
2022 06/20 08:05
如果這樣第一次做了借管理費(fèi)用，貸應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，如果再做一個(gè)借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這樣管理費(fèi)用就做了2遍，那管理費(fèi)用不就有問(wèn)題了嗎
東老師
2022 06/20 08:12
因?yàn)槟阒白鲞M(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候，這個(gè)費(fèi)用沒(méi)有，你沒(méi)有計(jì)入到費(fèi)用里面了，現(xiàn)在你轉(zhuǎn)出了這個(gè)就得記住到你的管理費(fèi)用。
84785046
2022 06/20 08:23
老師實(shí)在不明白了，如果做完借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，之后是不是還要做借管理費(fèi)，貸現(xiàn)金
84785046
2022 06/20 08:24
這個(gè)現(xiàn)金的金額是不是就是金額+稅金
東老師
2022 06/20 08:34
對(duì)，這個(gè)現(xiàn)金的金額就是你的費(fèi)用，加稅的金額。
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