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老師，外購設(shè)備，贈送給客戶，不開發(fā)票，做賬和報稅這塊怎么處理
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你好，借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款
贈送出去借銷售費用，貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。
2022 06/20 11:01
郭老師 
2022 06/20 11:01
你們單位是一般納稅人的嗎？
84784988 
2022 06/20 11:09
這是一般納稅人的操作吧？小規(guī)模的話不是這樣操作吧？我們是小規(guī)模
84784988
2022 06/20 11:09
應(yīng)該是借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費吧？不是銷售費用吧？
郭老師
2022 06/20 11:11
你好，需要視同銷售的，借銷售費用貸庫存商品可以做這個。
郭老師
2022 06/20 11:12
就在匯算清交的時候，你需要填寫系統(tǒng)銷售收入成本，然后申報增值稅這個庫存商品在你的銷售額里面填寫。
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