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老師，審計出的調整分錄有一筆是：借：遞延所得稅資產800，貸：所得稅費用800，我們沒有遞延所得稅資產這個科目，只有遞延所得稅負債，這個分錄怎么做？
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你好，你們單位是不是小企業(yè)會計準則做賬的？
2022 06/21 11:23
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老師，您好，提取的遞延所得稅資產，因為應收賬款收回，遞延所得稅怎么做分錄 去年審計調整時借：遞延所得稅資產 貸： 所得稅。我們在調整分錄里面是：借：遞延所得稅資產 貸：以前年度損益調整。
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老師，形成遞延所得稅資產分錄就是 接：遞延資，貸所得稅費用 老師，形成遞延所得稅負債錄就是 借：所得稅費用 貸：遞延負債嗎
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我想問下 借: 以前年度損益調整-所得稅費用 貸:遞延所得稅資產 這條分錄的貸方 什么時候是遞延所得稅資產什么時候是遞延所得稅負債？
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遞延所得稅費用和遞延所得稅收益 和遞延所得稅資產和遞延所得稅負債的區(qū)別，遞延所得稅費用是遞延所得稅負債嗎？？
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20年審計調整了固定資產一次性抵扣的所得稅差異的分錄：借：所得稅費用-遞延所得稅 貸：其他流動資產負債，請問我在21年做調整分錄的時候怎么做，還有后期遞延所得稅怎么攤銷完
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