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老師您好！未開票銷項(xiàng)稅怎么做賬抵扣進(jìn)項(xiàng)??？

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/21 12:38
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 做無(wú)票收入 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2022 06/21 12:47
84784949
2022 06/21 14:54
老師這個(gè)應(yīng)交增值稅上個(gè)月沒(méi)有繳納不想留抵直接在電子稅務(wù)局抵扣進(jìn)項(xiàng)了這個(gè)得怎么寫分錄?。?/div>
小菲老師
2022 06/21 14:57
同學(xué)，你好 什么意思？你現(xiàn)在是銷大于進(jìn)嗎？
84784949
2022 06/21 15:02
之前留抵都退回了、專管員告訴不讓留抵正好有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)票、這個(gè)月我們就在電子稅務(wù)局做了跟這個(gè)進(jìn)項(xiàng)一樣的無(wú)票銷項(xiàng)
84784949
2022 06/21 15:03
我這分錄稅就弄不明白了
小菲老師
2022 06/21 15:03
同學(xué)，你好 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 分錄這樣的
84784949
2022 06/21 15:05
無(wú)票不需要增值稅轉(zhuǎn)出啥的嗎？
小菲老師
2022 06/21 15:06
同學(xué)，你好 不需要的
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