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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，麻煩問一下期末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)金額是負(fù)數(shù)，這個(gè)要怎么調(diào)一下
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你好 負(fù)數(shù) 的原因是什么?
2022 06/21 13:59
84785000 
2022 06/21 14:04
不知道了 老師
玲老師 
2022 06/21 14:07
看一下這個(gè)科目的明細(xì)賬找原因。
84785000
2022 06/21 14:16
找了沒找到
玲老師
2022 06/21 14:18
就先不調(diào)整，找到原因才能調(diào)整。
84785000
2022 06/21 15:24
老師，如果是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候少結(jié)轉(zhuǎn)了銷項(xiàng)呢，但是交的稅是對的
玲老師
2022 06/21 15:30
把結(jié)轉(zhuǎn)的分錄補(bǔ)上。把結(jié)轉(zhuǎn)的分錄補(bǔ)上就可以把結(jié)轉(zhuǎn)的分錄補(bǔ)上就可以了。
84785000
2022 06/21 15:34
具體的分錄怎么做
玲老師
2022 06/21 15:38
是期末少寫了結(jié)轉(zhuǎn)。是期末少寫了結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？
84785000
2022 06/21 15:39
上一年的 老師
玲老師
2022 06/21 15:48
請說一下，是不是期末？請說一下，是不是期末結(jié)轉(zhuǎn)沒有寫？
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