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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,麻煩問(wèn)一下期末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)金額是負(fù)數(shù),這個(gè)要怎么調(diào)一下
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你好 負(fù)數(shù) 的原因是什么?
2022 06/21 13:59
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2022 06/21 14:04
不知道了 老師
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/21 14:07
看一下這個(gè)科目的明細(xì)賬找原因。
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2022 06/21 14:16
找了沒(méi)找到
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/21 14:18
就先不調(diào)整,找到原因才能調(diào)整。
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2022 06/21 15:24
老師,如果是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候少結(jié)轉(zhuǎn)了銷項(xiàng)呢,但是交的稅是對(duì)的
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/21 15:30
把結(jié)轉(zhuǎn)的分錄補(bǔ)上。把結(jié)轉(zhuǎn)的分錄補(bǔ)上就可以把結(jié)轉(zhuǎn)的分錄補(bǔ)上就可以了。
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2022 06/21 15:34
具體的分錄怎么做
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/21 15:38
是期末少寫了結(jié)轉(zhuǎn)。是期末少寫了結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?
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2022 06/21 15:39
上一年的 老師
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2022 06/21 15:48
請(qǐng)說(shuō)一下,是不是期末?請(qǐng)說(shuō)一下,是不是期末結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有寫?
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