問題已解決

七月三十日購入材料一批，發(fā)票等賬單未收到，材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫，合同估價為10000元，款項(xiàng)暫未支付

84785034| 提問時間：2022 06/22 08:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 借：原材料?，???貸：應(yīng)付賬款-暫估
2022 06/22 08:33
84785034
2022 06/22 08:36
那八月一日，將上月末已經(jīng)收料尚未付款的暫估入賬材料用紅字沖銷呢？
鄒老師
2022 06/22 08:37
你好 借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：原材料
84785034
2022 06/22 08:38
這樣就行了？
鄒老師
2022 06/22 08:38
你好，是的，是有什么疑問嗎
84785034
2022 06/22 08:38
就把他們反過來？
鄒老師
2022 06/22 08:40
你好，是的，做之前暫估的相反分錄，就把之前暫估的分錄沖銷了啊?
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