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我想問一下上月開錯的發(fā)票這個月紅沖重開，稅率開錯了，而且重開的稅款比開錯的稅款多，并且這個稅款是按照正確的稅款繳納了，這樣子增值稅怎么做賬
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紅沖上一個月的，借應收賬款負數(shù)
貸，主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費應交增值稅銷項負數(shù)，
然后再做發(fā)票的，借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費
2022 06/22 11:56
郭老師 
2022 06/22 11:56
你需要看下你上一個月的應交稅費轉(zhuǎn)到了哪個科目里面了。
84785021 
2022 06/22 15:03
紅沖分錄我知道，但是就是產(chǎn)生的稅差我不知道怎么轉(zhuǎn),當時是借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出交見增值稅
貸應交增值稅未交增值稅
郭老師
2022 06/22 15:04
你好，你的銷項一直有余額嗎？月末結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？
郭老師
2022 06/22 15:04
你上一個月的銷項金額大，繳納的稅款少，你這個月紅沖了之后再開正確的余額應該是一致的，才對。
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