問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)教一下，購(gòu)進(jìn)材料贈(zèng)送給客戶了，視同銷售我借：營(yíng)業(yè)外，貸：材料，銷項(xiàng)。對(duì)嗎？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/22 15:50
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是的，就是這樣的
2022 06/22 15:50
84785011
2022 06/22 15:52
那我申報(bào)表應(yīng)該填寫在一般計(jì)稅方法計(jì)稅的13%貨物那一欄原材料的金額就是未開(kāi)具銷售額，銷項(xiàng)就是銷項(xiàng)納蘭嗎？
小鎖老師
2022 06/22 15:52
您好，填在是未開(kāi)具銷售額那個(gè)的
84785011
2022 06/22 15:53
哦，那就是跟我們開(kāi)票出去是同一欄的13%的未開(kāi)具里面是嗎？
84785011
2022 06/22 15:53
那銷售額不是和賬務(wù)上面不一致了嗎？
小鎖老師
2022 06/22 15:53
嗯，這個(gè)是未開(kāi)具這里邊，是沒(méi)事的
84785011
2022 06/22 15:54
哦，好的謝謝老師
小鎖老師
2022 06/22 15:58
不客氣的，麻煩動(dòng)動(dòng)小手給一個(gè)五星好評(píng)喲，謝謝
84785011
2022 06/22 16:15
老師再請(qǐng)教一下，那增值稅附加稅的表我就填寫應(yīng)稅貨物銷售額那欄對(duì)嗎？
小鎖老師
2022 06/22 16:17
嗯對(duì)，是這個(gè)意思的
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