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老師，本來打給子公司的錢全部打給母公司，子公司和母公司都開票給我們公司了，怎么處理賬務(wù)，而且子公司還多開了1000這樣，與實(shí)付款不相符
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您好，給子公司的錢打給了母公司，擬賬務(wù)上跟母公司掛一筆往來。但是也不對(duì)，你說子公司和母公司都給你開票了，證明你們之間都有業(yè)務(wù)，你本身母公司開票就應(yīng)該給某公司打款。你也就不存在多打款項(xiàng)。如果子公司多開了1000塊錢，你可以把整張發(fā)票讓子公司做銷售退回，重新開具。
2022 06/23 05:27
84785010 
2022 06/23 09:49
后來對(duì)方母公司直接把錢打給子公司了，這發(fā)票我不做賬也不行啊
秦楓老師 
2022 06/23 09:51
不是不做賬 開票金額不符 發(fā)票作廢重開啊 重開很簡(jiǎn)單啊 不然還一直掛著1000多往來
84785010
2022 06/23 10:15
好的，那對(duì)方也沒讓弄，郁悶了，他們開票給我們3500，我們付2500，他們這么做賬的
秦楓老師
2022 06/23 10:16
發(fā)票當(dāng)做沒收到 先掛在預(yù)付賬款 發(fā)票來了 在對(duì)沖預(yù)付賬款
84785010
2022 06/23 11:07
對(duì)方跟開發(fā)票金額也不符啊，不知道怎么做賬的
秦楓老師
2022 06/23 11:09
還是回到原點(diǎn) 它既是多開了發(fā)票 你就全程業(yè)務(wù)按照2500來 發(fā)票抓緊退回去讓他重開 你不用考慮多開的那個(gè)1000的問題 因?yàn)槟愀兜囊彩?500
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