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我公司1-3月做賬的時候,社??圪M了,忘記做分錄了,請問要怎么補回?要怎么做分錄?

84784972| 提问时间:2022 06/23 10:41
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辜老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
正常補入帳就可以的 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等)? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 ?上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022 06/23 10:42
84784972
2022 06/23 10:43
摘要是寫什么? 如果是現(xiàn)金扣費的怎么做分錄
辜老師
2022 06/23 10:44
摘要就是補計提XX月社保,上交XX月社保
84784972
2022 06/23 11:08
老師我好像久沒有坐扣繳社保的分錄對吧?我做了這兩個分錄了,您幫我看看
FAILED
辜老師
2022 06/23 11:09
那你就是沒有做計提和繳納社保的憑證
84784972
2022 06/23 11:11
計提我做了,借:管理費用 貸:應(yīng)付職工。這個分錄不是計提嗎?我就只做補繳社保的分錄就可以?
辜老師
2022 06/23 11:12
這是計提工資,單位承擔(dān)的社保還要另外計提的
84784972
2022 06/23 11:13
可以不計提嗎?
辜老師
2022 06/23 11:13
要的,是需要計提的額
84784972
2022 06/23 11:13
我之前都沒有計提過,之前說不用計提
辜老師
2022 06/23 11:21
要進行計提的,計提之后,在繳納
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