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3、M公司2019年度發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)1-3季度，每個季度存款預(yù)繳所得稅30000元(2)年末計算全年應(yīng)交所得稅140000元(3)可抵扣暫時性差異確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)30000元(4)應(yīng)納稅暫時性差異確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債40000元(5)年末結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用要求:寫出上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的分錄
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你好，同學(xué)
1-3每個季度
借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅30000，
貸：銀行存款30000
借：所得稅費用140000，
貸：應(yīng)交稅費140000
借：遞延所得稅資產(chǎn)30000，
貸：所得稅費用30000
借： 所得稅費用40000，
貸：遞延所得稅負(fù)債40000
借：本年利潤150000，
貸：所得稅費用150000
2022 06/23 10:50
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