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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們之前的賬都是代理記賬公司在做，我是四月份開始做賬的，但是昨天才從代理記賬公司把帳拿回來，我們四五月份的賬科目余額表都是對(duì)上的，但是就是可能做賬的方式不一樣，她是一張單據(jù)做一張憑證，我是幾張?jiān)紗螕?jù)磊一起做的憑證，但是一級(jí)明細(xì)余額都是相同的，現(xiàn)在她把賬表都打印截止到五月底，我需要把我財(cái)務(wù)軟件里面四五月的賬刪除按照她做的憑證錄進(jìn)去嗎？還是我接著從六月做就好了。
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您好！如果你的科目余額表和他的對(duì)得上就不用刪除，你繼續(xù)做下去就可以了。
2022 06/23 10:56
84784978 
2022 06/23 10:57
好的，是對(duì)上的
84784978
2022 06/23 10:58
哦，有一個(gè)科目暫時(shí)對(duì)不上，就是她把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)轉(zhuǎn)入已交稅金了，但是稅金實(shí)際上是6月份才扣，我的沒轉(zhuǎn)
韋老師 
2022 06/23 11:02
這個(gè)應(yīng)該是沒影響的，你6月份扣完跟她對(duì)鳳上就可以了
84784978
2022 06/23 11:05
好的，謝謝
韋老師
2022 06/23 11:07
不客氣，祝你工作順利哦
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