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問(wèn)題已解決
某生產(chǎn)器為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率為13% 2019年8月份的有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: 1銷售家商品的模仿商場(chǎng)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售額100萬(wàn)元，另外取得銷售費(fèi)加產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)6萬(wàn)元含增值稅價(jià)格與銷售貨物不能分別核算 2銷售產(chǎn)品開(kāi)具普通發(fā)票，取得含稅銷售額30萬(wàn)元 3我們說(shuō)你跟我說(shuō)說(shuō)這將是制作一批應(yīng)稅新產(chǎn)品，用于本企業(yè)職工，以成本價(jià)為25萬(wàn)元，國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定成本利潤(rùn)率為10%，該新產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格 4高清貨物區(qū)的增值稅專用發(fā)票注明支付的貨款60萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)稅額7.8萬(wàn)元另外支付。到貨的運(yùn)輸費(fèi)用取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的貨物運(yùn)輸眼睛止水專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)6萬(wàn)元
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2022 06/23 11:44
84784971 
2022 06/23 11:45
5像農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者國(guó)際免稅農(nóng)產(chǎn)品一批支付收購(gòu)價(jià)30萬(wàn)元支付給運(yùn)輸單位的運(yùn)輸5萬(wàn)元不含增值稅區(qū)的運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。本月下旬將構(gòu)建的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于分期也職工方面，以上相關(guān)票據(jù)均符合稅法的規(guī)定，請(qǐng)按下列順序計(jì)算該企業(yè)8月份應(yīng)繳納的增值稅?
1計(jì)算銷售甲產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額
2計(jì)算銷售乙產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額
3計(jì)算自用新產(chǎn)品有銷項(xiàng)稅額
4計(jì)算外購(gòu)貨物應(yīng)抵扣的應(yīng)納稅額
5計(jì)算外購(gòu)免稅農(nóng)產(chǎn)品抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
6計(jì)算器8月份合計(jì)應(yīng)納增值稅
暖暖老師 
2022 06/23 11:54
計(jì)算銷售甲產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額
100*0.13+6/1.13*0.13=13.69
暖暖老師
2022 06/23 11:54
2計(jì)算銷售乙產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額
30/1.13*0.13=3.45
暖暖老師
2022 06/23 11:54
計(jì)算自用新產(chǎn)品有銷項(xiàng)稅額
25*1.1*0.13=3.575
暖暖老師
2022 06/23 11:55
計(jì)算外購(gòu)貨物應(yīng)抵扣的應(yīng)納稅額
7.8+6*0.09=8.34
暖暖老師
2022 06/23 11:55
計(jì)算外購(gòu)免稅農(nóng)產(chǎn)品抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
35*0.09*0.8=2.52
暖暖老師
2022 06/23 11:56
計(jì)算器8月份合計(jì)應(yīng)納增值稅
13.69+3.45+3.58-8.34-2.52=9.86
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