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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
@郭老師，郭老師，半路盤(pán)點(diǎn)建賬，試算不平衡，怎么調(diào)？老師
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你好，你是根據(jù)什么來(lái)做？根據(jù)他之前做的賬務(wù)處理嗎？
2022 06/23 14:23
84784987 
2022 06/23 14:25
老板給列了一些應(yīng)收應(yīng)付賬款，讓建一個(gè)內(nèi)賬，現(xiàn)在是資產(chǎn)很大，負(fù)債和所有者權(quán)益類(lèi)小，差了200多萬(wàn)！不知道怎么平
郭老師 
2022 06/23 14:26
差額可以放到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784987
2022 06/23 14:28
財(cái)務(wù)起初數(shù)成本和損益類(lèi)是不是不用填
郭老師
2022 06/23 14:29
你可以填寫(xiě)的，要不你的利潤(rùn)表沒(méi)有數(shù)據(jù)，如果你不填寫(xiě)的話，你一到五月份的利潤(rùn)表沒(méi)法填。
84784987
2022 06/23 14:29
還有權(quán)益里面的本年利潤(rùn)需要填嗎，有沒(méi)有什么影響
郭老師
2022 06/23 14:29
四分一類(lèi)的科目還有本年利潤(rùn)，最好填寫(xiě)本年累計(jì)的借方貸方發(fā)生額。
84784987
2022 06/23 14:32
那這些數(shù)從哪里??？老師，還有四分一類(lèi)是什么？
郭老師
2022 06/23 14:33
損益類(lèi)的科目剛才打錯(cuò)了
郭老師
2022 06/23 14:33
老板給你的是幾月份的余額。每一個(gè)月的銷(xiāo)售額還有發(fā)生的費(fèi)用有記錄嗎？
84784987
2022 06/23 14:38
老板給到我的是4月底的，她自己記錄的她欠別人和別人欠她的數(shù)！具體的銷(xiāo)售額和費(fèi)用沒(méi)有記錄，只能是從稅務(wù)報(bào)表里提取一部分有票的數(shù)額！但是，我也不知道這些數(shù)據(jù)最后會(huì)對(duì)賬務(wù)有怎樣的影響，有沒(méi)有必要列進(jìn)去？老師
郭老師
2022 06/23 14:38
那就沒(méi)必要做進(jìn)去了，只不過(guò)是影響你的利潤(rùn)表。
郭老師
2022 06/23 14:38
你一到四月份沒(méi)有收入成本。
84784987
2022 06/23 14:44
我現(xiàn)在就填寫(xiě)了資產(chǎn)和負(fù)債里面的貨幣資金應(yīng)收應(yīng)付等，權(quán)益里面實(shí)收資本！有一個(gè)本年利潤(rùn)需要填寫(xiě)嗎老師？還是說(shuō)差額直接用未分配利潤(rùn)補(bǔ)齊？
郭老師
2022 06/23 14:45
差額放到利潤(rùn)分配，這個(gè)已經(jīng)包含了本年利潤(rùn)，就不用單獨(dú)填寫(xiě)了。
84784987
2022 06/23 14:52
老師，我用的是金蝶精斗云軟件記賬，關(guān)于固定資產(chǎn)是直接在資產(chǎn)里面填寫(xiě)數(shù)，還是填寫(xiě)卡片？系統(tǒng)帶出來(lái)數(shù)據(jù)？
郭老師
2022 06/23 14:54
都可以的，你看一下你啟用卡片了嘛
如果啟用固定資產(chǎn)卡片了，在卡片里面錄入。
郭老師
2022 06/23 14:54
然后月末結(jié)賬會(huì)自動(dòng)出來(lái)的。
84784987
2022 06/23 14:56
我現(xiàn)在是建賬，填期初數(shù)據(jù)，是填寫(xiě)卡片還是直接在表里填數(shù)？
郭老師
2022 06/23 14:57
在期初里面錄入
不需要用卡片的。
84784987
2022 06/23 14:58
那后期每月怎么提折舊呢？什么時(shí)候再錄入卡片？
郭老師
2022 06/23 14:59
不用的，你這個(gè)就別用卡片了，直接自己手動(dòng)做就可以了。
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