问题已解决

增值稅專票,已按開票金額25萬給客戶開了服務(wù)費6%的專票,客戶要求把沒有開的電費13%稅點的票補開出來,請問要怎么操作?

84784996| 提问时间:2022 06/23 14:40
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速问速答
郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,你們有銷售電費的經(jīng)營范圍。
2022 06/23 14:40
84784996
2022 06/23 14:46
有,就是充電樁行業(yè),因為前期只給客戶開了6%的服務(wù)費發(fā)票,13%的電費沒開,現(xiàn)在要求補開。
郭老師
2022 06/23 14:46
你好,那就可以直接開的。選擇售電稅收編碼,然后寫電費商品名字。
84784996
2022 06/23 14:52
怎么算呢,老師,250000的銷售額都已經(jīng)按6%開了服務(wù)費發(fā)票,現(xiàn)在補開13%的電費發(fā)票
郭老師
2022 06/23 14:52
供對方支付給你多少錢。
84784996
2022 06/23 14:54
您是說對方客戶嗎,就是付的25萬
郭老師
2022 06/23 14:56
那你當(dāng)時在合同里面約定的是怎么做的? 收人家的電費多少,然后收他6%的服務(wù)費又是多少?
84784996
2022 06/23 15:06
合同里面約定電費和服務(wù)費是按實際消費金額來開票,但目前沒有按約定開票,是按每次實際充值金額開的票。
郭老師
2022 06/23 15:11
那你知道實際消費了多少嗎?如果是的話,6%的可以紅沖一部分,然后再開13%的。
84784996
2022 06/23 15:14
這25的票還包括去年已經(jīng)開的,也可以紅沖嗎
郭老師
2022 06/23 15:18
可以的,只要你在開票系統(tǒng)里面能開出來就可以。
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