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暫估成本費用分錄怎么做？
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借管理費用貸其他應(yīng)付款，或者是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款等。
2022 06/24 12:23
84785008 
2022 06/24 12:25
收到發(fā)票沖回要怎么做賬？
84785008
2022 06/24 12:25
發(fā)票一定要對應(yīng)暫估的票嗎？
郭老師 
2022 06/24 12:28
借其他應(yīng)付款借管理費用負數(shù)，
然后再做發(fā)票的，借管理費用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款
借應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)，
然后再做發(fā)票的，借主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項
貸應(yīng)付賬款或者是銀行存款
郭老師
2022 06/24 12:28
需要對應(yīng)的，如果你是虛增的業(yè)務(wù)，沒有對應(yīng)的這個可以的，但是你需要紅沖。
84785008
2022 06/24 12:32
虛增的業(yè)務(wù)？
84785008
2022 06/24 12:32
我暫估了辦公費，現(xiàn)在沒這么多票
郭老師
2022 06/24 12:32
虛增的業(yè)務(wù)就是沒有業(yè)務(wù)，暫估了一個。
84785008
2022 06/24 13:47
我紅沖了這個費用科目有負數(shù)
84785008
2022 06/24 13:47
怎么辦呀
郭老師
2022 06/24 13:47
復數(shù)只要你能申報了，沒有關(guān)系的。
84785008
2022 06/24 13:48
沒有風險嗎？
郭老師
2022 06/24 13:51
你多做了紅沖，沒有風險大。
84785008
2022 06/24 13:54
那我利潤不是增加了增加了，那我這個月就是還是要補繳。是嗎？
84785008
2022 06/24 13:54
如果我后期是虧損的話，那我這個就不用補繳了是嗎？
郭老師
2022 06/24 13:54
對的是的，是這么做的。
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