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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
暫估成本費(fèi)用分錄怎么做？
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借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，或者是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款等。
2022 06/24 12:23
84785008 
2022 06/24 12:25
收到發(fā)票沖回要怎么做賬？
84785008
2022 06/24 12:25
發(fā)票一定要對(duì)應(yīng)暫估的票嗎？
郭老師 
2022 06/24 12:28
借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，
然后再做發(fā)票的，借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款
借應(yīng)付賬款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，
然后再做發(fā)票的，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款或者是銀行存款
郭老師
2022 06/24 12:28
需要對(duì)應(yīng)的，如果你是虛增的業(yè)務(wù)，沒(méi)有對(duì)應(yīng)的這個(gè)可以的，但是你需要紅沖。
84785008
2022 06/24 12:32
虛增的業(yè)務(wù)？
84785008
2022 06/24 12:32
我暫估了辦公費(fèi)，現(xiàn)在沒(méi)這么多票
郭老師
2022 06/24 12:32
虛增的業(yè)務(wù)就是沒(méi)有業(yè)務(wù)，暫估了一個(gè)。
84785008
2022 06/24 13:47
我紅沖了這個(gè)費(fèi)用科目有負(fù)數(shù)
84785008
2022 06/24 13:47
怎么辦呀
郭老師
2022 06/24 13:47
復(fù)數(shù)只要你能申報(bào)了，沒(méi)有關(guān)系的。
84785008
2022 06/24 13:48
沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
郭老師
2022 06/24 13:51
你多做了紅沖，沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)大。
84785008
2022 06/24 13:54
那我利潤(rùn)不是增加了增加了，那我這個(gè)月就是還是要補(bǔ)繳。是嗎？
84785008
2022 06/24 13:54
如果我后期是虧損的話(huà)，那我這個(gè)就不用補(bǔ)繳了是嗎？
郭老師
2022 06/24 13:54
對(duì)的是的，是這么做的。
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