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增值稅一般納稅人 附表三 這里可以填的項(xiàng)目是哪些呢？勞務(wù)分包進(jìn)項(xiàng)稅額 可以直接手動(dòng)填寫(xiě)這欄嗎？對(duì)方開(kāi)給我們公司的勞務(wù)發(fā)票 （專(zhuān)票），之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有認(rèn)證勾選抵扣，是直接填寫(xiě)的

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/24 16:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果你是建筑勞務(wù)簡(jiǎn)易計(jì)稅的，對(duì)應(yīng)的在本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)你的成本可以差額交稅的 對(duì)方給你開(kāi)的是勞務(wù)發(fā)票，你們單位是建筑公司嗎？你開(kāi)的是9%的還是3%的？
2022 06/24 16:12
84784989
2022 06/24 16:21
9%、3%都有 我們開(kāi)出去的銷(xiāo)售發(fā)票品名是：*建筑服務(wù)* 其他建筑服務(wù)9% 簡(jiǎn)易征收3%
郭老師
2022 06/24 16:23
3%的就可以在后面，本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)9%的就不可以。
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