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要求：計(jì)算該企業(yè)2021年5月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
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你好！具體是什么業(yè)務(wù)呢
2022 06/25 10:33
84784983 
2022 06/25 17:09
第二題的分錄不會(huì)
蔣飛老師 
2022 06/25 17:27
你好！
該企業(yè)2021年5月應(yīng)繳納的增值稅稅額：（100*13%+5.4/1.09*9%）+100*2*（1-10%）*13%+30.9/1.13*13%-（10.4+7.2/1.09*9%）-（30*9%+2.7/1.09*9%）=26.48
84784983
2022 06/25 17:38
這樣算對(duì)嗎
蔣飛老師
2022 06/25 17:44
業(yè)務(wù)1開的是運(yùn)輸發(fā)票，看到?jīng)]
應(yīng)該是：（100*13%+5.4/1.09*9%）=13.45
蔣飛老師
2022 06/25 17:49
業(yè)務(wù)2對(duì)的
業(yè)務(wù)3對(duì)的
業(yè)務(wù)4支付的運(yùn)費(fèi)7.2應(yīng)該是含稅金額
所以，應(yīng)該是：10.4+7.2/1.09*9%=10.99
業(yè)務(wù)5是對(duì)的
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