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老師 假如我公司現(xiàn)在預收商戶下半年的租金收入，收的時候開收據(jù)然后一次性價稅分離申報交稅了，后期商戶又要求開發(fā)票，那我是不是又要交稅？這種情況該如何處理呀
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你好 前面是按無票收入全額申報增值稅了是嗎? ？?
2022 06/25 12:04
84784980 
2022 06/25 12:06
是呀 我們的客戶很多都是個體戶， 很多不要發(fā)票的 ，我都是做無票收入申報增值稅的
84784980
2022 06/25 12:07
有的個別是 我都按無票收入入賬了，申報了， 現(xiàn)在有要開發(fā)票，不知道咋處理了
玲老師 
2022 06/25 12:07
你好 開票時先紅沖前面的無票收入，申報系統(tǒng)里無票收入填寫負數(shù) 申報
84784980
2022 06/25 12:49
老師 咋紅沖阿 之前都沒開發(fā)票還能紅沖呀
玲老師
2022 06/25 12:51
就是做原來收入的負數(shù)分錄。如果不做負數(shù)分錄。那不就確認兩次收入了嗎？
84784980
2022 06/25 12:55
哦哦 您的意思是做一筆負數(shù)分錄沖之前的無票收入，我看錯了，申報的時候填負數(shù)申報也相當于沖之前的稅額是吧
玲老師
2022 06/25 12:55
是的，您的理解完全正確。
84784980
2022 06/25 12:59
但是小規(guī)模系統(tǒng)里增值稅申報沒有顯示無票收入這行，我是有發(fā)票無法發(fā)票分開申報，報兩次，合在一起報不了
玲老師
2022 06/25 13:00
就是按照扣除負數(shù)的金額后，填寫收入來申報。
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