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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
21年年底暫估成本及費(fèi)用52萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn)，在22年1月的時(shí)候把暫估的分錄沖紅了，然后發(fā)票到了8萬(wàn)，剩下的44萬(wàn)收不到了，這個(gè)現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候怎么做，在哪里調(diào)整，需要調(diào)整多少？
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你好，那這44萬(wàn)是虛增的嗎？
2022 06/27 12:13
郭老師 
2022 06/27 12:13
匯算清交的時(shí)候，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他30欄，填寫(xiě)帳載金額44萬(wàn)。
84784951 
2022 06/27 12:20
謝謝，等于虛增了，這樣直接匯算清繳其他調(diào)增了44萬(wàn)，賬不要?jiǎng)恿税?，可以嗎?2月預(yù)估52萬(wàn)沖紅在1月到賬了8萬(wàn)也做賬在1月。然后實(shí)際1月成本變成了-44萬(wàn)。我現(xiàn)在匯算清繳再調(diào)增44萬(wàn)，這樣可以嗎？
郭老師
2022 06/27 12:24
你好，如果是虛的，你需要紅沖，如果你不紅沖的話，你賬上一直掛著粘鍋。
郭老師
2022 06/27 12:24
賬上一直掛著暫估
84784951
2022 06/27 12:25
謝謝！那我沖紅匯算清繳調(diào)增，謝謝老師！
郭老師
2022 06/27 12:25
可以
不用客氣，工作愉快
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