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老師幫我做一下這個習題,沒有思路,不會做。解答正確,五星好評+打賞。

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84785037| 提问时间:2022 06/27 14:19
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彭國華老師
金牌答疑老师
职称:CMA,中級會計師
您好,第一個截圖里,第一題,例如庫存現(xiàn)金進行清查,開展該項資產(chǎn)的清查,需要先對企業(yè)目前存有的庫存現(xiàn)金進行盤點,盤點后與負責登記記錄現(xiàn)金變動的人員所管理的現(xiàn)金變動記錄表進行核對,核對無誤后再與會計賬庫存現(xiàn)金科目余額進行核對,清查無誤的條件是三者一致。 第二題審批前會計分錄如下: 借:待處理財產(chǎn)損溢18000 貸:原材料18000 借:生產(chǎn)成本300 貸:待處理財產(chǎn)損溢300 其余經(jīng)批準后 借:其他應收款-保險公司17000 借:原材料260 借:營業(yè)外支出440 貸:待處理財產(chǎn)損益17700 第三題,水電費8000,屬于企業(yè)已付,銀行未付,銀行余額調(diào)減;借款130000,銀行已收,企業(yè)未收,會計科目要調(diào)增;罰款18000,銀行已付,企業(yè)未付,會計要調(diào)減;50000貨款,屬于企業(yè)已收,銀行未收,銀行余額調(diào)增。 因此調(diào)整后的金額=392000,銀行對賬單的金額基礎上加上50000,減去8000 第二個截圖:銀行存款支付廣告宣傳費50萬元,該筆業(yè)務涉及利潤表和現(xiàn)金流量表,導致現(xiàn)金流量表支付日常經(jīng)營活動現(xiàn)金流增加50萬元,導致利潤表銷售費用增加50萬元 實現(xiàn)凈利潤1500萬元,進行利潤分配,先提取10%的盈余公積金,即150萬元,對股東進行股利分配, 提取盈余公積金 借:利潤分配-提取盈余公積金 貸:盈余公積金 分配股利 借:利潤分配-股利分配 貸:應付股利 未分配利潤屬于所有者權益要素
2022 06/27 15:41
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