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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下造紙的公司。我這樣做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄對(duì)嗎？購(gòu)進(jìn)原材料，借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 購(gòu)進(jìn)輔助材料 借 制造費(fèi)用 其他輔助材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款，然后就是圖片的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄
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?你好? ；? ?待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是二級(jí)科目 ； 不是三級(jí)科目 ； 自己改下? ?
2022 06/28 09:35
84784952 
2022 06/28 09:36
好，那其他的有沒(méi)有問(wèn)題呀
84784952
2022 06/28 09:39
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是二級(jí)科目 ； 不是三級(jí)科目 ； 老師，這個(gè)科目要是已經(jīng)使用挺久了，用完今年再更改可以嘛？
突然想起來(lái)，這個(gè)公司的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 是一接公司就是這個(gè)科目了，所以到現(xiàn)在也忘了改了
meizi老師 
2022 06/28 09:42
?你好1.? 是的 2.? 你自己去改下即可 。 可以的? 3.? ? 你自己年初建賬改下即可? ?
84784952
2022 06/28 09:44
不想重新建賬咯，想重新增加這個(gè)科目，這樣行么
meizi老師
2022 06/28 09:49
?你好 ；? 可以的；? 那你去二級(jí)科目加下? ?
84784952
2022 06/28 09:50
分錄的有沒(méi)有錯(cuò)誤吖
meizi老師
2022 06/28 09:52
?你好；? 完工先做 ；月末； 借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用 ；? ? 借 庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本? ? ? ；銷售后做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 ； 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品 ；? ?就這樣做? 沒(méi)錯(cuò)的??
84784952
2022 06/28 11:50
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 06/28 11:51
?不客氣的； 幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
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