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您好老師,我司是一般納稅人餐廳和美團(tuán)合作,美團(tuán)公司收一定比例的手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)發(fā)票美團(tuán)公司會(huì)開給我們?cè)鲋刀悓F薄1热?月通過(guò)美團(tuán)平臺(tái)收入1000,美團(tuán)收50手續(xù)費(fèi),實(shí)際公司網(wǎng)銀到賬950,請(qǐng)問(wèn)實(shí)際到賬的950分錄怎么寫?

84785030| 提问时间:2022 06/28 14:11
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:銀行存款950 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2022 06/28 14:15
84785030
2022 06/28 14:23
老師,我確認(rèn)收入時(shí)是借:應(yīng)收賬款--美團(tuán)1000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入948 應(yīng)交稅費(fèi)52 請(qǐng)問(wèn)實(shí)際到賬的950分錄怎么寫?美團(tuán)收50手續(xù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票此時(shí)還沒(méi)有收到。
小菲老師
2022 06/28 14:26
同學(xué),你好 借:銀行存款950 貸:應(yīng)收賬款950 等發(fā)票到了 借:管理費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸:應(yīng)收賬款50
84785030
2022 06/28 14:32
請(qǐng)問(wèn)等增值稅專用發(fā)票到了是 借:管理費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)收賬款50 嗎?
小菲老師
2022 06/28 14:33
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84785030
2022 06/28 14:42
謝謝老師,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)收賬款--美團(tuán)科目,是填40,871.60,含著手續(xù)費(fèi)的金額嗎?
FAILED
小菲老師
2022 06/28 14:44
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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