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實(shí)務(wù)
問題已解決
這個(gè)分錄我做的不平怎么辦能幫我看看那錯(cuò)了嗎
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你是不是有的數(shù)據(jù)寫錯(cuò)了
2022 06/29 10:11
84785041 
2022 06/29 10:12
能幫我對(duì)對(duì)嗎，我做的五月份的帳，借方我按照四月工資表得數(shù)算的，
84785041
2022 06/29 10:14
貸方公積金按照四月繳納公積金銀行回單算的，個(gè)人所得稅按照六月銀行交的個(gè)稅算的，銀行存款是五月的銀行回單。社保個(gè)人部分是和四月工資表蒙對(duì)上的
辜老師 
2022 06/29 10:24
你沒有工資表嗎，這個(gè)應(yīng)該按工資表上的數(shù)據(jù)進(jìn)行填列的
84785041
2022 06/29 10:25
有工資表
辜老師
2022 06/29 10:25
看一下你工資表的數(shù)據(jù)
84785041
2022 06/29 10:37
老師，你看下這是我們四月工資表得數(shù)
辜老師
2022 06/29 10:39
大病醫(yī)療的金額看不清的啊
84785041
2022 06/29 10:44
大病醫(yī)療總數(shù)401
84785041
2022 06/29 10:45
這是社保
辜老師
2022 06/29 10:49
你實(shí)發(fā)工資金額是94522.16元，社保個(gè)人部分金額是8241.35元了，。跟憑證上的金額不對(duì)啊
84785041
2022 06/29 10:51
老師你能給我寫個(gè)分錄嗎我的追問次數(shù)不多了
辜老師
2022 06/29 10:52
發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 104899.19
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) ,8241.35
其他應(yīng)收款——公積金(個(gè)人部分) ，1957
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅,178.68
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 94522.16
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