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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，2021年1月的20萬咨詢發(fā)票，做賬做到2020年12月份了，應(yīng)該怎么處理？
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你好，實(shí)際這是哪一年的成本費(fèi)用？
2022 06/30 10:15
84785041 
2022 06/30 10:19
2021年，，老師~~~老師
郭老師 
2022 06/30 10:21
你好，那你二零年匯算清繳調(diào)增了嗎？如果沒有的話，你二一年也不要處理了。
84785041
2022 06/30 10:33
2020年匯算沒調(diào)增
郭老師
2022 06/30 10:34
就相當(dāng)于你是二零年多，抵扣了二一年，你就得少抵扣。
84785041
2022 06/30 10:51
老師，2021年8月通過銀行付款了15萬的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，銀行回單在2021年8月做賬了。發(fā)票也是2021年8月開的。但發(fā)票2021年沒做賬。這個(gè)怎么處理啊。
郭老師
2022 06/30 10:53
你好，正確的應(yīng)該是借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎？
郭老師
2022 06/30 10:53
你的分錄是怎么做的？
84785041
2022 06/30 11:17
老師，2021年8月的銀行回單，做賬是，借：應(yīng)付賬款 貸：應(yīng)行存款 2021年8月的發(fā)票，我可以做賬做到2022年1月嗎？借：利潤分配_未分配利潤 貸：應(yīng)付賬款。這樣操作可以嗎？或者應(yīng)該怎么處理？
郭老師
2022 06/30 11:29
你好，可以的
匯算清繳的時(shí)候增加你的費(fèi)用就可以。
84785041
2022 06/30 12:13
老師，匯算時(shí)是不是不用加了。沒有做賬到費(fèi)用
郭老師
2022 06/30 12:13
你有發(fā)票你不抵扣嗎？
84785041
2022 06/30 12:22
發(fā)票做賬借：利潤分配_未分配利潤 貸：應(yīng)付賬款。是2021年8月的發(fā)票，賬做到2022年1月。沒進(jìn)費(fèi)用
郭老師
2022 06/30 12:32
你沒進(jìn)費(fèi)用，你不打算抵扣了嗎？
郭老師
2022 06/30 12:32
因?yàn)槟阕隽诉@個(gè)分錄，你預(yù)繳的時(shí)候沒有抵扣，現(xiàn)在讓你匯算清繳的時(shí)候。
84785041
2022 06/30 14:03
意思就是就不抵扣了
也不匯算調(diào)增了
去年的發(fā)票也不能進(jìn)費(fèi)用抵扣
郭老師
2022 06/30 14:06
你好，你做了利潤分配，哪一年的預(yù)交也沒有抵扣，然后你在二一年的時(shí)候應(yīng)該是調(diào)減減少利潤抵扣，多抵扣允許你抵扣，讓你抵扣在這匯算清交的時(shí)候抵扣。
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