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問題已解決
你好，請問一下，這張發(fā)票是本月開具的，我本月已認證了，但是發(fā)票出現(xiàn)錯誤，對方作廢了，那么對方需要開具紅字發(fā)票嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學(xué)你好
對方是需要開紅字的
雖然這張增值稅發(fā)票是月的，也沒有跨月，如果這種增值稅專用發(fā)票沒有認證，當月的可以直接選擇作廢，但這張增值稅專用發(fā)票已經(jīng)認證，雖然是發(fā)生在當月也不能直接選擇作廢，需要開具紅字專用發(fā)票，也就是銷項負數(shù)發(fā)票。
2022 06/30 16:08
84784968 
2022 06/30 16:09
那我需要給對方開紅字單嘛，還是對方可以自己操作，還有這張發(fā)票已認證但未抵扣，他們已經(jīng)直接作廢了，那么接下來他們需要怎么處理
衣老師 
2022 06/30 16:22
原則上已經(jīng)認證的發(fā)票是不允許作廢的?，F(xiàn)在已經(jīng)發(fā)生了，我們這邊需要進行進項稅額轉(zhuǎn)出，并且把作廢的發(fā)票寄還給他，跟對方溝通，讓對方開具新的發(fā)票，不需要再開紅字了
84784968
2022 06/30 16:26
我這個發(fā)票是用于退稅使用的，不是用于抵扣的，也需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？對方直接作廢了，對他們有什么影響嘛
衣老師
2022 06/30 16:30
如果發(fā)票做了不抵扣勾選的話是不用轉(zhuǎn)出的
84784968
2022 06/30 16:31
那我這邊不需要操作什么了是嘛？直接把發(fā)票退給對方，然后等對方開正確的發(fā)票，我們再進行認證是嘛
衣老師
2022 06/30 16:38
同學(xué)這個分兩種情況
如果這個發(fā)票你已經(jīng)，勾選做了不抵扣，要先把這個撤銷掉，之后再把發(fā)票給他寄回
如果你還沒做這個不抵扣勾選，那就沒有任何問題，直接寄回就可以了
84784968
2022 06/30 16:41
這個發(fā)票我選擇的是退稅認證并且確認，不是抵扣勾選，意思就是這個發(fā)票是用來退稅的，發(fā)票出現(xiàn)錯誤就退不了稅，就是即使認證了也不能退稅，我想說的是這個發(fā)票對我們沒有用，現(xiàn)在對方作廢了，重新開了正確的，我需要做什么嘛
衣老師
2022 06/30 16:43
老師說的就是，如果你已經(jīng)選擇了退稅認證，你要把這個撤銷掉。如果你還沒有選擇退稅認證，你什么也不用做，退了之后，等對方重開就行了
84784968
2022 06/30 16:44
現(xiàn)在問題就是這個撤銷不了～已經(jīng)勾選退稅并且確認的沒辦法撤銷
衣老師
2022 06/30 16:46
同學(xué)，你這個情況比較特殊，你可以撥打12366詢問一下當?shù)氐亩悇?wù)，或者你也可以去大廳問一下
84784968
2022 06/30 18:19
出口退稅發(fā)票稅額在申報時需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
衣老師
2022 06/30 18:23
是的，出口退稅稅額，是要同時做進項稅轉(zhuǎn)出
84784968
2022 06/30 18:46
你好，月初是先對抵扣認證的發(fā)票統(tǒng)計確認，還是先抄稅啊
衣老師
2022 06/30 18:50
同學(xué)你好，這是另外的問題了，辛苦重新提問
84784968
2022 06/30 18:59
這個你不會嗎？我花了錢的～你居然浪費我的提問機會
衣老師
2022 06/30 19:03
同學(xué)你好，這是一個新的問題，和原來我們提的問題是無關(guān)的，因為你提的這個問題是說我們這個紅字沖銷，而不是是先抄稅還是先統(tǒng)計
84784968
2022 06/30 19:04
這有關(guān)系嗎？我也不是第一次提問，第一次聽說只能提一種問題，估計你是不會吧，無語
衣老師
2022 06/30 19:05
同學(xué)你好，那就辛苦你重新提問一下
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描述你的問題，直接向老師提問
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