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老師 我們4月份進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 沒有做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 請問5月憑證需要做4月的結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84785042| 提问时间:2022 06/30 17:02
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,4月份進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng), 沒有做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,5月需要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)處理?
2022 06/30 17:02
84785042
2022 06/30 17:05
請老師把補(bǔ)做分錄寫一下可以嗎
鄒老師
2022 06/30 17:05
你好,4月份進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
84785042
2022 06/30 17:40
老師 銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 老師 您看我的分錄有錯嗎
鄒老師
2022 06/30 17:42
你好,是這樣處理,沒有錯誤啊
84785042
2022 06/30 17:48
老師 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 30 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 50 老師 是這樣嗎
鄒老師
2022 06/30 17:49
你好,是的,是這樣的
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