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實(shí)務(wù)
问题已解决
為什么利潤總額正數(shù),所得稅確為0,不是應(yīng)該小微2.5%嗎
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你好,你是不是以前年度虧損?有可能彌補(bǔ)完以前年度虧損,你的利潤就是負(fù)數(shù)。
2022 06/30 17:07
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2022 06/30 17:08
上年四季度 也是正
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李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/30 17:11
你好,你可能有以前年度的虧損,因?yàn)樗呛脦啄陜?nèi)都可以彌補(bǔ)的。你看一下你匯算清繳的表格,里面的有個彌補(bǔ)以前年度虧損。
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2022 06/30 17:16
19 20虧 21賺 可以用17 18的彌補(bǔ)19 20的嗎?還是只能以后年度的彌補(bǔ)之前的
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李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/30 17:19
您好,您1718的可以彌補(bǔ)二零的,是可以的。
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2022 06/30 17:21
老師您幫我看下呢,有結(jié)轉(zhuǎn)到22年彌補(bǔ)的虧損嗎
FAILED
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李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/30 17:25
你好,有,我看你右下角那個數(shù)就是虧損。
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2022 06/30 17:27
第12行2萬6嗎 也就是今年第一季度7000多彌補(bǔ)了之前的虧損,所以沒要交企業(yè)所得稅,我們二季度利潤總額有16萬左右,我差不多14萬要交稅吧,小微預(yù)繳是按2.5%還是25
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李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/30 17:27
您好,按照2.5%的稅率繳納所得稅。
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2022 06/30 17:28
那我是彌補(bǔ)完去年的2萬6還剩14萬左右,得交企業(yè)所得稅吧
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李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/30 17:38
你好,按你這個數(shù)的話,你得交,因?yàn)槟闶抢麧櫴?6萬。
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2022 06/30 17:39
那我是16減去彌補(bǔ)的 再交企業(yè)所得稅吧
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2022 06/30 17:40
你好,對同學(xué),就是這個意思,你的報(bào)表也會自動識別的。
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