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問題已解決
A公司管理人員調(diào)往B公司參加管理，工資由B公司發(fā)放，但他們的社保在A公司，所以我只能成本做在A公司賬上，貸方記其他應(yīng)付款一一B公司。B公司發(fā)了工資A公司如何做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，先確認(rèn)B公司是不是代發(fā)A公司的工資而己
2022 06/30 17:23
潘潘老師 
2022 06/30 17:24
管理人員還是屬于A公司嗎？先確定
84784965 
2022 06/30 17:26
是A公司的
84784965
2022 06/30 17:27
將來其他應(yīng)付款如何沖？
84784965
2022 06/30 17:28
不是代發(fā)
84784965
2022 06/30 17:30
管理人員屬于A公司。
潘潘老師
2022 06/30 17:33
管理人員是A公司，那么去那邊發(fā)工資B就是代發(fā)工資
B公司發(fā)工資的時候
借：其他應(yīng)收款－Ａ公司代發(fā)工資
貸銀行存款
A公司要支付過去
付錢后B公司收到錢
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款A(yù)公司代發(fā)工資
84784965
2022 06/30 17:45
B公司是實發(fā)工資，不是代發(fā)。A公司如何做賬？
潘潘老師
2022 06/30 17:47
管理人員不是你們A公司的人，是A公司是不是成本應(yīng)該是A公司呢
潘潘老師
2022 06/30 17:48
如果是B實發(fā)，那么就是B公司的人呢成本就是B公司，那么A公司就是交的社保相反過來就是代付社保嘍
潘潘老師
2022 06/30 17:50
如果B公司承擔(dān)這個管理人員的工資，A公司是不需要做工資的賬的，反而是你A公司交的社保是代B公司交的，A公司交社保時
借：其他應(yīng)收款-B公司代交社保
貸銀行存款
收到B公司的轉(zhuǎn)社保錢
貸銀行存款貸其他應(yīng)收B公司代交社保
工資你就不用做了，本身就是他們自己的成本
潘潘老師
2022 06/30 17:50
你要劃清楚的是誰承擔(dān)成本，誰代付就明白了
84784965
2022 07/01 10:42
再麻煩問一下老師，個稅從哪個公司申報比較合理
潘潘老師
2022 07/01 12:43
現(xiàn)在他是B發(fā)工資 就在B公司報哈，如果長期的話，建議社保也轉(zhuǎn)過去
潘潘老師
2022 07/01 12:43
社保和工資 在一個公司發(fā)最好
84784965
2022 07/01 14:18
這個工程要三年時間，主要是跨省了，A公司在江蘇，B公司注冊在浙江的建筑勞務(wù)公司，那邊總包方通過實名制通道給他們在B發(fā)工資，這些管理人員都是江蘇這邊的過去的
潘潘老師
2022 07/01 14:40
就在放在B公司，在哪里發(fā)就在哪里報
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