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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我按你剛說(shuō)的把金額填進(jìn)第10行不行啊，我開票總金額和已經(jīng)交過(guò)稅的開票金額分別填在哪幾行，謝謝
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銷售額超過(guò)45萬(wàn)在第12欄里面填寫，
然后再減免明細(xì)表，最后一行填寫
2022 07/01 12:14
84784993 
2022 07/01 12:18
就是這紙上的金額我應(yīng)該分別填在主表第幾行，去掉已交過(guò)稅的開票金額是低于45萬(wàn)不應(yīng)該交稅的
郭老師 
2022 07/01 12:19
開了100多萬(wàn)的發(fā)票了，還不超過(guò)45萬(wàn)。
郭老師
2022 07/01 12:19
你這個(gè)專票帶第四行和第五行里面填寫，然后普通發(fā)票在第四行和第六行里面填寫，需要正常交稅了。
84784993
2022 07/01 12:21
開的都是普票，沒(méi)有專票，84萬(wàn)的發(fā)票是已經(jīng)在一開始賣房子時(shí)相對(duì)應(yīng)的稅已經(jīng)都稅了，只是剩余438427沒(méi)交稅，他低于45萬(wàn)啊，不應(yīng)該免稅嗎
郭老師
2022 07/01 12:24
你好在第十欄里面填寫，你看下能填寫進(jìn)去嗎？
84784993
2022 07/01 12:28
總開票金額填不進(jìn)去，438427能填進(jìn)去，但申報(bào)時(shí)比對(duì)過(guò)不了，你開票總金額不是這么多，我想問(wèn)的是，總開票金額和已經(jīng)交稅的開票金額還有438427這三個(gè)數(shù)分別填在主表第幾行，系統(tǒng)里的意思應(yīng)該是你要把這些數(shù)據(jù)分別體現(xiàn)出來(lái)，但我剩余未交稅金額就是不超45萬(wàn)啊，應(yīng)該不交稅啊
郭老師
2022 07/01 12:30
你好，你這相當(dāng)于是之前做了無(wú)票收入后期紅沖開了發(fā)票是吧
比對(duì)不通過(guò)的，這種情況下你得去稅務(wù)局申報(bào)。
84784993
2022 07/01 12:33
沒(méi)有紅沖，就是提前把這些相對(duì)應(yīng)的發(fā)票稅額交了，一直都沒(méi)有開票，現(xiàn)在才開的
郭老師
2022 07/01 12:34
之前你申報(bào)了無(wú)票收入，現(xiàn)在紅沖無(wú)票收入開了發(fā)票不是紅沖嗎。
郭老師
2022 07/01 12:34
小規(guī)模沖無(wú)票收入，去稅務(wù)局申報(bào)
84784993
2022 07/01 12:46
之前收入也沒(méi)走交所得稅，只是交了增值稅而已
郭老師
2022 07/01 12:50
那就是無(wú)票收入
無(wú)票收入紅沖加上開發(fā)票的，等于你的銷售額。
84784993
2022 07/01 12:51
這種情況就是無(wú)法在稅務(wù)系統(tǒng)里申報(bào)是嗎
郭老師
2022 07/01 12:53
你好
是的是這么做的。
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