问题已解决
我按你剛說的把金額填進第10行不行啊,我開票總金額和已經(jīng)交過稅的開票金額分別填在哪幾行,謝謝
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銷售額超過45萬在第12欄里面填寫,
然后再減免明細表,最后一行填寫
2022 07/01 12:14
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2022 07/01 12:18
就是這紙上的金額我應(yīng)該分別填在主表第幾行,去掉已交過稅的開票金額是低于45萬不應(yīng)該交稅的
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2022 07/01 12:19
開了100多萬的發(fā)票了,還不超過45萬。
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2022 07/01 12:19
你這個專票帶第四行和第五行里面填寫,然后普通發(fā)票在第四行和第六行里面填寫,需要正常交稅了。
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2022 07/01 12:21
開的都是普票,沒有專票,84萬的發(fā)票是已經(jīng)在一開始賣房子時相對應(yīng)的稅已經(jīng)都稅了,只是剩余438427沒交稅,他低于45萬啊,不應(yīng)該免稅嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/01 12:24
你好在第十欄里面填寫,你看下能填寫進去嗎?
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2022 07/01 12:28
總開票金額填不進去,438427能填進去,但申報時比對過不了,你開票總金額不是這么多,我想問的是,總開票金額和已經(jīng)交稅的開票金額還有438427這三個數(shù)分別填在主表第幾行,系統(tǒng)里的意思應(yīng)該是你要把這些數(shù)據(jù)分別體現(xiàn)出來,但我剩余未交稅金額就是不超45萬啊,應(yīng)該不交稅啊
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2022 07/01 12:30
你好,你這相當(dāng)于是之前做了無票收入后期紅沖開了發(fā)票是吧
比對不通過的,這種情況下你得去稅務(wù)局申報。
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2022 07/01 12:33
沒有紅沖,就是提前把這些相對應(yīng)的發(fā)票稅額交了,一直都沒有開票,現(xiàn)在才開的
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2022 07/01 12:34
之前你申報了無票收入,現(xiàn)在紅沖無票收入開了發(fā)票不是紅沖嗎。
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2022 07/01 12:34
小規(guī)模沖無票收入,去稅務(wù)局申報
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2022 07/01 12:46
之前收入也沒走交所得稅,只是交了增值稅而已
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2022 07/01 12:50
那就是無票收入
無票收入紅沖加上開發(fā)票的,等于你的銷售額。
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2022 07/01 12:51
這種情況就是無法在稅務(wù)系統(tǒng)里申報是嗎
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2022 07/01 12:53
你好
是的是這么做的。
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