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老師你好我想問哈，抵扣發(fā)票已經(jīng)統(tǒng)計(jì)，已經(jīng)上報(bào)匯總成功了，現(xiàn)在對(duì)方要求退回發(fā)票，我應(yīng)該怎么處理。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
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2022 07/01 12:35
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進(jìn)項(xiàng)金額算錯(cuò)了多抵扣。已經(jīng)勾選統(tǒng)計(jì)了。怎么處理
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老師開發(fā)票超過(guò)銷售收入了 已經(jīng)上報(bào)匯總了 能撤回么
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對(duì)方發(fā)票已抵扣，我已經(jīng)開了紅字發(fā)票，怎么處理
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查看更多- 我們公司有一個(gè)職工食堂專門供集團(tuán)各公司員工用餐，員工先充值后刷卡每餐3元。收到的餐費(fèi)我記其他應(yīng)收款，支出的食材水電工資沖減這個(gè)科目。差額由集團(tuán)公司承擔(dān)把錢打給我。現(xiàn)在有個(gè)問題，食堂打算對(duì)外開放，其他人正常過(guò)來(lái)用餐直接掃二維碼支付，價(jià)格是十幾元。這個(gè)新業(yè)務(wù)我不知道怎么記賬，如果收入記其他業(yè)務(wù)收入，那相對(duì)應(yīng)的成本水電工資食材，怎么辦呢？之前發(fā)生食材工資水電的時(shí)候都沖其他應(yīng)收款了，沒有記成本。成本我不知道怎么區(qū)分出來(lái)了 昨天
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