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實(shí)務(wù)
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同學(xué)你好
18. 借：固定資產(chǎn) 300000
應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 39000
貸：股本 200000
資本公積 139000
19.借：其他債券投資 1010000
貸：銀行存款 100000
應(yīng)付股利 10000
20. 借：應(yīng)收賬款 565000
貸：主營(yíng)業(yè)收入 500000
應(yīng)付增值稅—銷項(xiàng)稅額 65000
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 380000
貸：庫存商品 380000
21：遞延所得稅資產(chǎn)（12000-10000）*25%=500
借：遞延所得稅資產(chǎn)500
貸：所得稅費(fèi)用 500
22. 借：本年利潤(rùn) 550000
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 550000
24: A公司 ：借：長(zhǎng)期股權(quán)投資 293.8
貸：庫存商品 260
應(yīng)付增值稅—銷項(xiàng)稅額 33.8
借：營(yíng)業(yè)外支出 20
貸：庫存商品 20
B公司 ： 借：庫存商品 260
應(yīng)付增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 33.8
貸：股本 293.8
2022 07/02 12:30
KayK老師 
2022 07/02 12:35
15.? 借 應(yīng)付賬款? 15000000
? ? ? ? ? 貸：銀行存款? ? 1200000
? ? ? ? ? ? ? ? 營(yíng)業(yè)外收入? ? ?300000
16. 借：銀行存款990000
? ? ? ? ? ? 未確認(rèn)融資費(fèi)用? ? 100000
? ? ? ? ? ? 貸：應(yīng)付債券? ?1000000
17.借應(yīng)付債券 5000000??
? ? ? ? ?應(yīng)付利息? 80000
? ? ? ? 貸? 銀行存款? ? 5080000
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