問(wèn)題已解決

1月收到的發(fā)票，客戶在6月要紅沖，我們需要將發(fā)票交還對(duì)方嗎

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/04 15:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，普通發(fā)票或者是專票沒(méi)有認(rèn)證的，需要退回去，如果專票認(rèn)證了不需要還給銷售方的。
2022 07/04 16:00
84784961
2022 07/04 16:02
普通發(fā)票，那退回去，1月份的賬不是沒(méi)有原始憑證了，怎么弄啊
郭老師
2022 07/04 16:03
你自己留一個(gè)發(fā)票復(fù)印件。
84784961
2022 07/04 16:07
那如果紅沖了這個(gè)發(fā)票，我1月還是正常入賬嗎？那到6月紅沖了怎么處理
郭老師
2022 07/04 16:09
當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？借庫(kù)存商品貸銀行存款嗎？
84784961
2022 07/04 16:10
是管理費(fèi)用
郭老師
2022 07/04 16:11
借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
84784961
2022 07/04 16:12
但是沒(méi)有原始憑證呢
郭老師
2022 07/04 16:13
好，可以的，可以沒(méi)有原始。
84784961
2022 07/05 15:01
老師，那個(gè)忘記了，剛才的評(píng)論了，問(wèn)不了你了，就是房租，放到管理費(fèi)用，就是他是制造業(yè)的，可以放到制造費(fèi)用—房租嗎？
郭老師
2022 07/05 15:04
車間的可以放到制造費(fèi)用，后勤做到管理費(fèi)用。
84784961
2022 07/05 15:24
第一個(gè)分錄： 1月做支付房租 摘要：支付2022年房租 借：預(yù)付賬款 50000 貸：銀行存款 50000 第二個(gè)分錄： 2月-4月做分?jǐn)?摘要：分?jǐn)偡孔? 借：制造費(fèi)用-4166.67 貸：預(yù)付賬款 4166.67 第三個(gè)分錄： 5月收到房租發(fā)票50000 摘要：收到房租專用發(fā)票 借：制造費(fèi)用- 房租 49285.72 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 714.28
84784961
2022 07/05 15:24
貸：預(yù)付賬款 50000 這樣做，不是全部都攤銷進(jìn)制造費(fèi)用了，后期不用攤銷了？
郭老師
2022 07/05 15:25
你好讓你分?jǐn)傄坏轿逶路莸摹?/div>
郭老師
2022 07/05 15:25
只分?jǐn)傄坏轿逶路莸?，不是讓你全部分?jǐn)偟摹?/div>
84784961
2022 07/05 15:25
那分?jǐn)?到5月的，跟發(fā)票金額對(duì)應(yīng)不上呢，老師
郭老師
2022 07/05 15:31
對(duì)不上就對(duì)不上，你以后分?jǐn)偭瞬痪涂梢粤?，截止?2月份就會(huì)懟起來(lái)了。
郭老師
2022 07/05 15:31
人家提前給你開了發(fā)票，你不能做進(jìn)去的，你這以后的還沒(méi)消費(fèi) 做不了費(fèi)用
84784961
2022 07/05 15:40
那就是在5月收到50000的發(fā)票，做分錄 借：制造費(fèi)用 20119.07 進(jìn)項(xiàng)稅額 714.28 貸：預(yù)付 20833.35 20833.35就是1-5月的熱銷金額 將前面做了攤銷的紅沖掉
郭老師
2022 07/05 15:41
對(duì)的是的，是這么做的。
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