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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師這個(gè)收入的方向系統(tǒng)自動(dòng)生成的方向錯(cuò)了沒注意看，那現(xiàn)在怎么調(diào)整?。窟@是老系統(tǒng)的，我們5月的賬已經(jīng)在新系統(tǒng)做了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 老師，那我就在現(xiàn)在的系統(tǒng)把這個(gè)憑證錄紅字，然后再錄正確的嗎？雖然說這個(gè)賬在老系統(tǒng)，但是新系統(tǒng)我也把余額全部填過來了額，那余額變動(dòng)都是正確的嘛？是嗎
2022 07/04 16:25
84785000 
2022 07/04 16:35
老師，我突然想起來，因?yàn)檫@個(gè)是退貨的，那是退錢給人家，所以當(dāng)時(shí)我做了借方收入的額，是不是還是要做貸方紅字比較好？因?yàn)閳?bào)表好像收入這里差異17元，余額比報(bào)表多了17元
84785000
2022 07/04 16:41
老師，那這樣調(diào)整可以嗎？
兆老師 
2022 07/04 16:22
您好，由于金額不大可以在本月調(diào)整，先紅沖原憑證，再做正確憑證
兆老師
2022 07/04 16:31
您好，損益類科目每月都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)，損益類科目本身每月的余額都是0，您可以打開科目余額表查看一下，收入、費(fèi)用的余額都是0，所以不會(huì)影響它們的余額
兆老師
2022 07/04 16:55
您好，是的，是這個(gè)意思
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