問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模免增值稅，申報(bào)表上免稅銷(xiāo)售額填價(jià)稅合計(jì)數(shù)嗎？如果填價(jià)稅合計(jì)申報(bào)時(shí)出現(xiàn)提示要填免稅額

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/04 16:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的是的，填寫(xiě)合計(jì)的。
2022 07/04 16:50
84785027
2022 07/04 16:56
老師，在免稅銷(xiāo)售額一欄填價(jià)稅合計(jì)就出現(xiàn)這個(gè)提示
郭老師
2022 07/04 17:01
你19欄怎么填寫(xiě)的，按照上面的金額乘以3%。
84785027
2022 07/04 17:04
19欄沒(méi)填數(shù)
郭老師
2022 07/04 17:05
19欄需要填寫(xiě)進(jìn)去的。
84785027
2022 07/04 17:08
老師，價(jià)稅合計(jì)開(kāi)票366698，在第9欄就直接填366698嗎？不填不含稅價(jià)356017.48嗎
郭老師
2022 07/04 17:09
你開(kāi)的不是免稅的發(fā)票嗎？
郭老師
2022 07/04 17:09
開(kāi)免稅的不含稅和含稅的金額是一樣的。
84785027
2022 07/04 17:10
是免稅發(fā)票
84785027
2022 07/04 17:11
老師是這樣的
郭老師
2022 07/04 17:12
43796填寫(xiě)這一個(gè)就可以的，免稅的稅額等于43790乘以3%。
84785027
2022 07/04 17:36
老師，那這個(gè)免稅稅額要做憑證嗎？要做營(yíng)業(yè)外收入嗎
郭老師
2022 07/04 17:40
不需要的你賬上該怎么做還是怎么做，只不過(guò)是申報(bào)的時(shí)候他有免稅的稅額。
84785027
2022 07/04 17:41
賬上就直接做借銀行存款43790.貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入43790，沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅了
郭老師
2022 07/04 17:42
是的是這么做的，是這么理解的，很正確的。
84785027
2022 07/04 17:43
好的，那就不用做營(yíng)業(yè)外收入了
84785027
2022 07/04 17:43
謝謝老師了
郭老師
2022 07/04 17:44
不要客氣，工作愉快。
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