问题已解决

老師,我們前期有一個(gè)往來(lái)做了暫估入庫(kù)的,后續(xù)發(fā)票又都做賬了,現(xiàn)在往來(lái)不對(duì),我把暫估沖銷以后,發(fā)票庫(kù)存是負(fù)數(shù)了,而且金額還不小,要怎么處理賬務(wù)?

84785024| 提问时间:2022 07/04 21:48
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
是不是暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本沒有紅沖
2022 07/04 22:01
84785024
2022 07/05 08:26
您的意思 是要把成本再紅沖掉?
郭老師
2022 07/05 08:26
對(duì)的是的,是這么做的。
84785024
2022 07/05 09:02
好的呢 謝謝了
郭老師
2022 07/05 09:07
不用客氣,工作愉快。
84785024
2022 07/05 14:08
我把成本紅沖了,當(dāng)月主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就是負(fù)數(shù)了,這也太奇怪了吧
郭老師
2022 07/05 14:09
你好,你當(dāng)月還有證書的成本嗎?
郭老師
2022 07/05 14:09
正數(shù)的成本 如果有的話,一正數(shù)一負(fù)數(shù),抵扣。
84785024
2022 07/05 14:52
正數(shù)的成本 預(yù)計(jì)不夠抵扣,
郭老師
2022 07/05 15:00
那就填寫負(fù)數(shù)余額就可以的。
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