問題已解決

老師，你好， 我們1季度的時候利潤總額是40多萬，交了1萬多的企業(yè)所得稅，這個季度本年累計利潤總額只有10多萬了，不用交企業(yè)所得稅了，我的計提的分錄怎么做呀？謝謝

84784987| 提問時間：2022 07/05 08:59
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，直接多計提的沖回去即可的
2022 07/05 08:59
84784987
2022 07/05 09:14
好的，謝謝老師
冉老師
2022 07/05 09:17
不客氣，祝你工作順利
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