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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，公司之前有預(yù)付供應(yīng)商貨款，9000多吧，現(xiàn)在供應(yīng)商貨是送過來了，但是發(fā)票開不出來了，之前做的預(yù)付，一直掛賬，現(xiàn)在該怎么辦呢？
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您好！實(shí)際業(yè)務(wù)是供應(yīng)商送貨過來你們預(yù)付款抵貨款了對(duì)吧？
2022 07/05 15:59
84785024 
2022 07/05 16:00
是的，但是對(duì)方?jīng)]法開票了
84785024
2022 07/05 16:01
投訴也沒用了，他們已經(jīng)經(jīng)營(yíng)異常了
韋老師 
2022 07/05 16:02
借：庫(kù)存商品
貸：預(yù)付賬款
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品
84785024
2022 07/05 16:03
SJ說他們還欠他們錢呢
韋老師
2022 07/05 16:04
請(qǐng)問是誰還欠誰的錢？
84785024
2022 07/05 16:06
摘要怎么寫啊
84785024
2022 07/05 16:07
就是他們欠我們的發(fā)票
84785024
2022 07/05 16:07
其他都沒有了
韋老師
2022 07/05 16:11
欠發(fā)票你們沒有發(fā)票不能稅前扣除，匯算清繳你納稅調(diào)增就可以啦，分錄就是以上分錄，摘要可以寫收到某供應(yīng)商某商品。
84785024
2022 07/05 16:15
好的，謝謝，到時(shí)需要全額納稅調(diào)增對(duì)吧，按照預(yù)付的金額對(duì)吧
韋老師
2022 07/05 16:16
是的，按照你計(jì)入成本沒有發(fā)票的金額全部調(diào)增。
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