问题已解决

老師,4月份收到了個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,這部分需要繳納增值稅,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人免稅,我如何做賬,如何申報(bào)呢?

84785034| 提问时间:2022 07/05 16:48
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入。
2022 07/05 16:49
84785034
2022 07/05 16:50
不是記入營(yíng)業(yè)外收入啊
郭老師
2022 07/05 16:50
你好不做營(yíng)業(yè)外收入的,你得申報(bào)增值稅。
郭老師
2022 07/05 16:50
做了營(yíng)業(yè)外收入之后,你的所得稅收銷售額和增值稅銷售額不止。
84785034
2022 07/05 16:51
哦,申報(bào)時(shí)填在哪一行呢
郭老師
2022 07/05 16:52
季度45萬(wàn)以內(nèi)的第十欄,超過(guò)的第12欄。
84785034
2022 07/05 16:53
好的,謝謝老師。
郭老師
2022 07/05 16:54
不用客氣,工作愉快。
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